申购流程与领料

申购流程与领料

申购流程与领料是企业生产、销售和库存管理过程中的重要环节，通过规范的申购和领料流程，可以提高采购和供应链管理的效率，确保物资的及时供应和准确领取。

1. 计划内申购

计划内申购适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产情况。

(1) 销售计划编制

生产部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单，包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装等。进口物料与国产物料需要分开填写。

2. 领料流程

领料流程

生产部门物料缺乏时，由专门的领料人员填写《领料单》，该领料单需要经过部门主管核定并签字，特殊物料需要经过额外审核。

下面是领料流程的详细步骤：

(1) 填写领料单

领取食品原料时，必须按规定填写领料单，各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字，经部门经理批准。

(2) 检验货物

领料时需要进行货物的检验，确保货物质量符合要求。

(3) 开收料单

领料完成后，需要填写收料单，记录领料的详细信息，如品名、数量、单位等。

(4) 入库

收料单需要输入到电脑系统中进行记录，送入仓库进行入库操作。

(5) 结算

领料完成后，需要进行财务结算，核算领料成本以及生产所需的其他辅料采购。

3. 申购与采购流程

(1) 申购需求

根据生产或经营需求，各物品（物资）需求部门需要提前提交申购单，明确物品的种类和数量。

(2) 填写申购单

物品（物资）需求部门根据实际需要填写申购单，明确物品的种类、数量和规格要求。

(3) 检验货物

申购到货后，需要进行货物的检验，确保质量符合要求。

(4) 入库

经过质量检验合格的货物，可以进行入库操作，将物品存放到仓库中。

(5) 采购结算

完成申购的物品需要进行采购结算，包括核算采购成本和准备结算凭证。

4. 其他相关流程

备品备件的入库管理流程

备品备件进入公司后，采购人员需要将物料申购单交给验货的仓库管理人员，经相关人员签字后方可入库。

费用报销流程

完成物资采购后，需要在10个工作日内填写费用报销单，经审核后进行费用报销，财务部门需对报销凭证进行严格审核。

物资采购申购规定

物资采购完成后，需按规定填写费用报销单并进行审核，对不符合申购流程和报销凭证要求的情况进行整改。

采购申请

物品（物资）需求部门根据实际需要，由企管部负责在规定时间前提出采购申请，填写相应的采购单。

通过以上的申购流程和领料流程，企业可以更加高效地进行采购和供应链管理，确保物资的供应和库存的准确管理。